Разработка системы менеджмента качества ООО «Лемаз»
- повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством выполняемых проектов путем разработки и реализации корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий и снижение / устранение соответствующих затрат.
8.5.2. Корректирующие действия
Корректирующие действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении строительно-монтажных работ, так и процессов и СМК.
8.5.3. Предупреждающие действия
Предупреждающие действия в СМК Компании выполняются по следующим направлениям:
- для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований, исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;
- предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам анализа со стороны руководства.
Предпринятые предупреждающие действия и их результаты оцениваются при проведении анализа со стороны руководства.
Приложение А
(обязательное)
Действующая документация системы менеджмента качества
|
№ |
Код документа |
Название документа |
|
1. |
Миссия | |
|
2. |
Видение | |
|
3. |
Политика в области качества |
Приложение Б
(обязательное)
Процессы верхнего уровня компании ООО "Лемаз"
Приложение
В
(обязательное)
Ответственность руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000
|
Требование стандарта |
Владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование |
Ответственные лица |
|
ISO 9001:2000 | ||
|
1. Область применения | ||
|
2. Нормативная ссылка | ||
|
3. Термины и определения | ||
|
4. Система менеджмента качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
4.1. Общие требования |
Генеральный директор | |
|
4.2. Требования к документации |
Директор по качеству | |
|
4.2.1. Общие положения | ||
|
4.2.2. Руководство по качеству |
Директор по качеству Начальник службы качества |
Директор по качеству |
|
4.2.3. Управление документацией |
Заместитель директора по качеству |
Директор по качеству |
|
4.2.4. Управление записями |
Директор по качеству Начальник службы качества |
Директор по качеству |
|
5. Ответственность руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.1. Обязательства руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.2. Ориентация на потребителя |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.3. Политика в области качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.4. Планирование |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Директор по качеству | ||
|
5.4.1. Цели в области качества | ||
|
5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.5.1. Ответственность и полномочия | ||
|
5.5.2. Представитель руководства | ||
|
5.5.3. Внутренний обмен информацией | ||
|
5.6 Анализ со стороны руководства |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.6.1. Общие положения |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
5.6.2. Входные данные для анализа |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Бухгалтерия | ||
|
5.6.3. Выходные данные анализа |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
6. Менеджмент ресурсов |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
|
Начальник ОТК |
Начальник ОТК | |
|
Начальник ОМТС |
Генеральный директор | |
|
Начальник ОМТС | ||
|
6.1. Обеспечение ресурсами |
Начальник ОТК |
Начальник ОТК |
|
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС | |
|
6.2. Человеческие ресурсы |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
|
6.2.1. Общие положения |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
|
6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка |
Начальник отдела кадров |
Начальник отдела кадров |
|
6.3. Инфраструктура |
Генеральный директор | |
|
6.4. Производственная среда |
Директор по производству | |
|
7. Процессы жизненного цикла продукции |
Директор по производству |
Директор по производству |
|
7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции |
Директор по производству |
Директор по производству |
|
7.2. Процессы, связанные с потребителями |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
7.2.3 Связь с потребителями |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.3. Проектирование и разработка |
Главный технолог | |
|
Начальник ЭМО - главный механик | ||
|
Начальник ЦЗЛ - главный метролог | ||
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
7.3.1. Планирование проектирования и разработки |
Главный технолог | |
|
Директор по производству | ||
|
Начальник ЦЗЛ - главный метролог | ||
|
Начальник ЭМО - главный механик | ||
|
Начальник ОТК | ||
|
Начальник ОМТС | ||
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки | ||
|
7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки | ||
|
7.3.4. Анализ проекта и разработки | ||
|
7.3.5. Верификация (проверка) проекта и разработки | ||
|
7.3.6. Валидация (утверждение) проекта и разработки | ||
|
7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки |
Генеральный директор Директор по производству |
Директор по производству |
|
7.4. Закупки |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.4.1. Процесс закупок |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.4.2. Информация по закупкам |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
7.4.3. Верификация (проверка) закупленной продукции | ||
|
7.5. Производство и обслуживание |
Директор по производству | |
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
7.5.1. Управление производством и обслуживанием |
Начальник отдела кадров |
Директор по производству |
|
Директор по производству |
Начальник отдела кадров | |
|
7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания | ||
|
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость |
Первый заместитель генерального директора | |
|
7.5.4. Собственность потребителей |
Первый заместитель генерального директора | |
|
7.5.5. Сохранение соответствия продукции |
Первый заместитель генерального директора | |
|
7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений |
Начальник ОТК |
Директор по производству |
|
Начальник ОТК | ||
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
8. Измерение, анализ и улучшение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Генеральный директор Директор по производству |
Директор по производству | |
|
Директор по качеству | ||
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
8.1. Общие положения | ||
|
8.2. Мониторинг и измерение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Генеральный директор Директор по производству |
Директор по производству | |
|
Начальник службы качества | ||
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
8.2.1. Удовлетворенность потребителей |
Начальник ОМТС |
Начальник ОМТС |
|
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) |
Первый заместитель генерального директора | |
|
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов |
Первый заместитель генерального директора | |
|
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции |
Первый заместитель генерального директора | |
|
8.3. Управление несоответствующей продукцией |
Директор по производству |
Директор по производству |
|
Первый заместитель генерального директора | ||
|
8.4. Анализ данных |
Генеральный директор | |
|
8.5. Улучшение |
Генеральный директор |
Генеральный директор |
|
Начальник службы качества | ||
|
8.5.1. Постоянное улучшение |
Первый заместитель генерального директора | |
|
8.5.2. Корректирующие действия |
Первый заместитель генерального директора | |
|
8.5.3. Предупреждающие действия |
Первый заместитель генерального директора |